Contrato federal · Empenho 2025NE000525 · Comprasnet Contratos
(2025RM001152)- PR: 28/2024 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 14.133/2021, ART. 6O, INCISO XLI.PLANO DE ACAO: CPF012.. PROCESSO LICITACAO 23205.024892/2024-19. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (104…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 00.802.002/0001-02) para: (2025rm001152)- pr: 28/2024 fundamentacao legal: lei 14.133/2021, art. 6o, inciso xli.plano de acao: cpf012.. processo licitacao 23205.024892/2024-19. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar…. Valor global contratado: R$ 2.170,80. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 00.802.002/0001-02
- Processooficial
- 23205.017301/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.170,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.170,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO DIAGNÓSTICO , TERAPÊUTICOAPARELHO DIAGNÓSTICO / TERAPÊUTICO, TIPO 1 DIAPASÃO USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE ANÁLISE FREQUÊNCIA CERCA 128 HZ, COMPONENTES 1 C/ CABO LONGO | 15 | R$ 144,72 | R$ 2.170,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.170,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.170,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000525 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.170,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.170,80
Faturas
- 545854 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.170,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000525 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000525 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.017301/2025-38
valor global após o termo: R$ 2.170,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643280
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.