Contrato federal · Empenho 2025NE000523 · Comprasnet Contratos
(2025RM001137)- PR: 28/2024 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 14.133/2021, ART. 6O, INCISO XLI.PLANO DE ACAO: CPF012.. PROCESSO LICITACAO 23205.024892/2024-19. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (104…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 27.066.602/0001-06) para: (2025rm001137)- pr: 28/2024 fundamentacao legal: lei 14.133/2021, art. 6o, inciso xli.plano de acao: cpf012.. processo licitacao 23205.024892/2024-19. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar…. Valor global contratado: R$ 940,00. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDACNPJ 27.066.602/0001-06
- Processooficial
- 23205.017303/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 940,00
- Valor globaloficial
- R$ 940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO/ ARTERIAL, TIPO IMPLANTE UMBILICAL, MATÉRIA PRIMA PVC RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 5 FR, VIAS MONO LÚMEN, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, CLAMP E TA… | 10 | R$ 49,00 | R$ 490,00 |
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO/ ARTERIAL, TIPO IMPLANTE UMBILICAL, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 3 FR, VIAS MONO LÚMEN, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, CL… | 10 | R$ 45,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000523 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 940,00
Faturas
- 11593 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000523 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000523 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.017303/2025-27
valor global após o termo: R$ 940,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643283
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.