Contrato federal · Empenho 2025NE001114 · Comprasnet Contratos
CARTAO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PROCESSO 23089.002363/2025-19, DISPENSA 465/2025 CAMPUS DIADEMA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. (CNPJ 03.966.317/0001-75) para: cartao para compra de alimentos processo 23089.002363/2025-19, dispensa 465/2025 campus diadema. Valor global contratado: R$ 8.025,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.CNPJ 03.966.317/0001-75
- Processooficial
- 23089.002363/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00465/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.025,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIOTaxa de emissão de segunda via do cartão | 1 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIOContratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de vale alimentação, através de sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartão magné… | 1 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.025,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.025,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001114 · 02/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.025,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.025,00
Faturas
- 804084 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.025,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001114 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.002363/2025-19
valor global após o termo: R$ 8.025,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643369
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.