Contrato federal · Empenho 2025NE000324 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE PORTADOR DE CRACHÁ P/ FAMED SETOR INTERESSADO: 1317 - FACULDADE DE MEDICINA/UFCA / MOTIVO: OFICIO Nº 073/2025/NG/FAMED/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.00279…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou IDPROMO COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.791.755/0001-54) para: ref. aquisição de portador de crachá p/ famed setor interessado: 1317 - faculdade de medicina/ufca / motivo: oficio nº 073/2025/ng/famed/ufca / processo de contratação: 23507.002794/2025-15. Valor global contratado: R$ 207,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- IDPROMO COMERCIAL LTDACNPJ 17.791.755/0001-54
- Processooficial
- 23507.002794/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 207,00
- Valor globaloficial
- R$ 207,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC RIGIDO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FURO PARA PRESILHA, LARGURA 5,9 CM | 100 | R$ 2,07 | R$ 207,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 207,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 207,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000324 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 207,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207,00
Faturas
- 18420 · emitida 11/09/2025 · PagoR$ 207,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000324 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.002794/2025-15
valor global após o termo: R$ 207,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643405
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.