Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFAM/CSGC. PREGÃO ELETRÔNICO NR. 90002/2025. RECURSOS DECORRENTES D…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (CNPJ 40.748.807/0001-21) para: empenho emitido para aquisição de gêneros de alimentação para atendimento das demandas de alimentação escolar do ifam/csgc. pregão eletrônico nr. 90002/2025. recursos decorrentes de descentralização contida no processo n…. Valor global contratado: R$ 2.609,00. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDACNPJ 40.748.807/0001-21
- Processooficial
- 23443.002132/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.609,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.609,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 150 | R$ 10,50 | R$ 1.575,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO | 30 | R$ 7,00 | R$ 210,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO | 60 | R$ 10,00 | R$ 600,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 7 | R$ 32,00 | R$ 224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.609,00
- A liquidarcalculado
- R$ 829,50
- Liquidadocalculado
- R$ 515,00
- Pagocalculado
- R$ 1.264,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 04/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.609,00 · a liquidar R$ 829,50 · liquidado R$ 515,00 · pago R$ 1.264,50
Faturas
- 658 · emitida 20/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 515,00
- 652 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
- 645 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 401,00
- 639 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 663,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002132/2025-29
valor global após o termo: R$ 2.609,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643409
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.