Contrato federal · Empenho 2025NE000686 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA COORDENAÇÃO ADM. E FINANCEIRA-CAF/CPCE/UFPI), DE ACORDO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DA FAZENDA EXPERIMEN…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou ROMA COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.348.054/0001-12) para: entrega conforme proposta, (pedido da coordenação adm. e financeira-caf/cpce/ufpi), de acordo documento de formalização de demanda, (mat. p/atender as demandas da fazenda experimental de alvorada do gurgueia -feag/cpce/u…. Valor global contratado: R$ 1.990,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ROMA COMERCIAL LTDACNPJ 21.348.054/0001-12
- Processooficial
- 23111.043047/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 58 CM, ALTURA 100 CM, MATERIAL PLÁSTICO, ESPESSURA 0,2 MM, CAPACIDADE 40 KG, APLICAÇÃO SILAGEM, COR BRANCA | 1.000 | R$ 1,99 | R$ 1.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000686 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.990,00
Faturas
- 1432 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000686 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000686 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.043047/2025-33
valor global após o termo: R$ 1.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643458
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.