Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
PGCO:25-DSG_0001- ARP Nº 30/2024 REFERENTE AO PREGÃO Nº 90002/2024/110798 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PROVEITO DAS ATIVIDADES DO PROFESP- LIQUIDAÇÃO ATÉ 15 DEZ 25- REQ.…
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: pgco:25-dsg_0001- arp nº 30/2024 referente ao pregão nº 90002/2024/110798 - aquisição de material esportivo para proveito das atividades do profesp- liquidação até 15 dez 25- req. nº 02/2025- sei 8081896- as especificaçõ…. Valor global contratado: R$ 6.891,00. Vigência de 18/06/2025 a 18/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 60094.001073/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.891,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.891,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 18/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIFORME PROFISSIONALUNIFORME PROFISSIONAL, COMPONENTES BLUSÃO E CALÇA., TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL 100 % ALGODÃO, TIPO KIMONO, APLICAÇÃO: JUDÔ. | 30 | R$ 200,00 | R$ 6.000,00 |
| ÓCULOS NATAÇÃOÓCULOS NATAÇÃO, MATERIAL SILICONE, TIPO PROTEÇÃO FRONTAL, TIPO AJUSTE LATERAL E NARINA, TIPO LENTE ANTIEMBASSANTE, COR LENTE AZUL | 40 | R$ 21,00 | R$ 840,00 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL FIO SEDA, APLICAÇÃO BASQUETE, TAMANHO OFICIAL | 2 | R$ 13,50 | R$ 27,00 |
| BOMBA DE AR PARA INFLAVEISBOMBA ENCHER, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL BICO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO ÚNICO | 2 | R$ 12,00 | R$ 24,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.891,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.891,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.891,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.891,00
Faturas
- 000002630 · emitida 23/09/2025 · PagoR$ 27,00
- 000002537 · emitida 27/08/2025 · PagoR$ 6.000,00
- 000002506 · emitida 31/07/2025 · PagoR$ 864,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001073/2025-13
valor global após o termo: R$ 6.891,00 · vigência até 18/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643462
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.