Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90022/2024, UASG 158009, EMENDA PARL. 4034.0001 - DEP. TADEU VENERI, PROC. 23411.014677/2025-55, CAMPUS AVANÇ. DE GOI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ZEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 51.231.245/0001-60) para: para atender despesas com aquisição de material permanente, pe 90022/2024, uasg 158009, emenda parl. 4034.0001 - dep. tadeu veneri, proc. 23411.014677/2025-55, campus avanç. de goioere, zepi comercio de equipamentos ltda…. Valor global contratado: R$ 2.797,97. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- ZEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 51.231.245/0001-60
- Processooficial
- 23411.014677/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.797,97
- Valor globaloficial
- R$ 2.797,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESTILADOR ÁGUADESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DÁGUA; LÂMPAD A, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304 | 1 | R$ 2.797,97 | R$ 2.797,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.797,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.797,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 19/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.797,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.797,97
Faturas
- 92 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.797,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014677/2025-55
valor global após o termo: R$ 2.797,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643515
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.