Contrato federal · Empenho 2025NE000163 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE, PE 90022/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.015148/2025-79, CAMPUS UMUARAMA, LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (CNPJ 36.949.140/0001-58) para: para atender despesas com aquisição de material permamente, pe 90022/2024, uasg. 158009, proc. 23411.015148/2025-79, campus umuarama, lg technology comercio de maquinas ltda.. Valor global contratado: R$ 31.496,77. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS LTDACNPJ 36.949.140/0001-58
- Processooficial
- 23411.015148/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.496,77
- Valor globaloficial
- R$ 31.496,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA P/ ASPIRADOR ULTRASSÔNICOPONTEIRA P/ ASPIRADOR ULTRASSÔNICO, TIPO SONDA LAPAROSCÓPICA, DIâMETRO CERCA DE 2,0 MM, HASTE RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 30 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 1 | R$ 31.496,77 | R$ 31.496,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.496,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.496,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 26/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.496,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.496,77
Faturas
- 230 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.496,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000163 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015148/2025-79
valor global após o termo: R$ 31.496,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.