Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90015/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.015330/2025-20, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.689.972/0001-50) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo, pe 90015/2024, uasg. 158009, proc. 23411.015330/2025-20, campus avancado goioere, hyper technologies comercio de informatica e servicos ltda.. Valor global contratado: R$ 76,10. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 40.689.972/0001-50
- Processooficial
- 23411.015330/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76,10
- Valor globaloficial
- R$ 76,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO NÍQUEL-CÁDMIO, MODELO AAA, TENSÃO 1,5 V, AMPERAGEM 1.000 MAH | 5 | R$ 15,22 | R$ 76,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 76,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76,10
Faturas
- 9156 · emitida 20/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015330/2025-20
valor global após o termo: R$ 76,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643527
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.