Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CARONA PE 90024/2024, UASG. 120013, EMENDA 4034.0001 TADEU VENERI, PROC. 23411.014095/2025-79, CAMPUS UMUARAMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSORIAS, ENGENHARIA & SERVICOS LTDA (CNPJ 41.652.205/0001-39) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente, carona pe 90024/2024, uasg. 120013, emenda 4034.0001 tadeu veneri, proc. 23411.014095/2025-79, campus umuarama.. Valor global contratado: R$ 9.768,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSORIAS, ENGENHARIA & SERVICOS LTDACNPJ 41.652.205/0001-39
- Processooficial
- 23411.014095/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.768,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.768,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANALISADOR CABEAMENTO REDEANALISADOR CABEAMENTO REDE, PROTOCOLO IEE 802.3 U E Z, NORMAS TÉCNICAS TIA- 606A, CABEAMENTO FIBRA ÓTICA MONOMODO E MULTIMODO, MONITORES SEGURANÇA NEXT, ELFEXT, PSNEXT, PSFEXT E WIRE-MAP, COMPONENTES… | 1 | R$ 3.830,00 | R$ 3.830,00 |
| MÁQUINA FUSÃO FIBRA ÓTICAMÁQUINA FUSÃO FIBRA ÓTICA, USO UNIÃO DE FIBRA ÓPTICA, TIPO DE FIBRAS SM/MM/DS/ NZDS | 1 | R$ 5.589,00 | R$ 5.589,00 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO CLIVADOR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, USO CLIVAGEM DE FIBRAS ÓPTICAS | 1 | R$ 349,00 | R$ 349,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.768,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.768,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 05/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.768,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.768,00
Faturas
- 99 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.768,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014095/2025-79
valor global após o termo: R$ 9.768,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643535
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.