Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 55.434.432 FRANCIANE LACERDA FERREIRA (CNPJ 55.434.432/0001-00) para: material de consumo. Valor global contratado: R$ 618,66. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- 55.434.432 FRANCIANE LACERDA FERREIRACNPJ 55.434.432/0001-00
- Processooficial
- 23156.000374/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 618,66
- Valor globaloficial
- R$ 618,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR ANALÓGICO, FUNCIONAMENTOPILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO BRANCO E ALGARISMOS ARÁBICOS PRETOS,COR PRETA | 3 | R$ 31,50 | R$ 94,50 |
| FILME PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTOFILME PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO, MATERIAL POLASEAL, COMPRIMENTO 307 MM, LARGURA220 MM, ESPESSURA 125 MICRONS MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTECRISTAL, COR INCOLOR | 2 | R$ 77,08 | R$ 154,16 |
| GLOBO GEOGRAFICOGLOBO GEOGRAFICO, APLICAÇÃO ENSINO E APRENDIZAGEM, MATERIAL PLáSTICO, DIâMETRO30 CM, TIPO POLÍTICO | 2 | R$ 185,00 | R$ 370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 618,66
- A liquidarcalculado
- R$ 618,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 618,66 · a liquidar R$ 618,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 618,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.000374/2024-32
valor global após o termo: R$ 618,66 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643564
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.