Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO TIPO: TRADICIONAL - NO MÍNIMO - COM SELO DE PUREZA OU CERTIFICADO DA ABIC TORREFAÇÃO: PONTO DE TORRA MÉDIA VALIDADE: NO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES,…

Name: Contrato 2025NE000083 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 58.994.349 PRISCILA LIMA RIBEIRO (CNPJ 58.994.349/0001-76) para: aquisição de café torrado e moído tipo: tradicional - no mínimo - com selo de pureza ou certificado da abic torrefação: ponto de torra média validade: no mínimo de 12 (doze) meses, a vácuo 500g, com a finalidade de atend…. Valor global contratado: R$ 9.600,00. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS 200110
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: 58.994.349 PRISCILA LIMA RIBEIROCNPJ 58.994.349/0001-76
Processooficial: 08651.001422/2025-14
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90002/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 9.600,00
Valor globaloficial: R$ 9.600,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 08/09/2025
Vigênciaoficial: 08/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	300	R$ 32,00	R$ 9.600,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 9.600,00
A liquidarcalculado: R$ 9.600,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000083 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.600,00 · a liquidar R$ 9.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000083 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08651.001422/2025-14
valor global após o termo: R$ 9.600,00 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor58.994.349 PRISCILA LIMA RIBEIRO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 643568
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.