Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PROCESSO 08620.000355/2022-27
COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 3S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 45.299.113/0001-78) para: empenho para cobrir despesa com aquisição de generos alimenticios. processo 08620.000355/2022-27. Valor global contratado: R$ 4.998,53. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA 194044
- Local da unidadeoficial
- TUCUMÃ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508084
- Fornecedoroficial
- 3S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDACNPJ 45.299.113/0001-78
- Processooficial
- 08620000355202227
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.998,53
- Valor globaloficial
- R$ 4.998,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 170 | R$ 4,19 | R$ 712,30 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 382 | R$ 6,00 | R$ 2.292,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 217 | R$ 9,19 | R$ 1.994,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.998,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.998,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.998,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.998,53
Faturas
- 257 · emitida 06/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.998,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620000355202227
valor global após o termo: R$ 4.998,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643578
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.