Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DA UNILAB, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ATA 00022/2025, BEM COMO SEUS ANEXOS. RE…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou VSS COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 21.548.780/0001-89) para: empenho referente a aquisicao de equipamentos para os laboratórios da unilab, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas na ata 00022/2025, bem como seus anexos. relativo ao ted 15332 - 2025nc002917 - num…. Valor global contratado: R$ 35.227,08. Vigência de 08/09/2025 a 08/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- VSS COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 21.548.780/0001-89
- Processooficial
- 23282.011903/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.227,08
- Valor globaloficial
- R$ 35.227,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 08/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃOAUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, TIPO ESTRUTURA CALDEIRA VERTICAL EM AÇO INÓXIDAVEL AISI 304, CAPACIDADE 80 L | 2 | R$ 17.613,54 | R$ 35.227,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.227,08
- A liquidarcalculado
- R$ 35.227,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000221 · 08/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.227,08 · a liquidar R$ 35.227,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 613 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.227,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000221 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.011903/2025-69
valor global após o termo: R$ 35.227,08 · vigência até 08/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643606
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.