Contrato federal · Contrato 00112/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS)
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou FORTE AFONSOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 26.361.172/0001-84) para: aquisição de gêneros alimentícios - quantitativo de subsistência (qs). Valor global contratado: R$ 755.720,00. Vigência de 27/08/2025 a 23/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORTE AFONSOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 26.361.172/0001-84
- Processooficial
- 64279.072890/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 755.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 755.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Publicaçãooficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 23/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 28.000 | R$ 26,99 | R$ 755.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 755.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 149.740,52
- Pagocalculado
- R$ 605.979,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001093 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 755.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 149.740,52 · pago R$ 605.979,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00112/2025 · Não informada
O empenho 2025NE001093 aparece com R$ 149.740,52 a liquidar. Mas já foi pago em sua totalidade. A nota fiscal de pagamento é NF 000008527 de 15/12/2025.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643623
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.