Contrato federal · Empenho 2025NE000146 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO ORIENTADORA E AVALIADORA DE TCC NO II CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO POLICIAL COM FOCO…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou KELMA JAQUELINE SOARES para: emissão de empenho para contratação de profissional técnico especializada para atuar como orientadora e avaliadora de tcc no ii curso de especialização em gestão policial com foco em qualidade de vida no trabalho, instit…. Valor global contratado: R$ 4.821,30. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- KELMA JAQUELINE SOARESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 08204.001282/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00237/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.821,30
- Valor globaloficial
- R$ 4.821,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALTreinamento Qualificação Profissional | 10 | R$ 285,71 | R$ 2.857,10 |
| TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALTreinamento Qualificação Profissional | 10 | R$ 196,42 | R$ 1.964,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.821,30
- A liquidarcalculado
- R$ 1.714,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.107,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 19/05/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 4.821,30 · a liquidar R$ 1.714,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.107,04
Faturas
- 324 · emitida 19/12/2025 · PagoR$ 1.142,84
- FOLHA EDUCA 9057 · emitida 20/10/2025 · PagoR$ 982,10
- FOLHA EDUCA 8819 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 982,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000146 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.001282/2025-44
valor global após o termo: R$ 4.821,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643650
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.