Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90008/2025. PROCESSO DE ORIGEM 23114.901592/2025-63.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou REI DOS AQUARIOS COMERCIO DE AQUARIOFILIA LTDA (CNPJ 37.578.619/0001-98) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90008/2025. processo de origem 23114.901592/2025-63.. Valor global contratado: R$ 3.357,50. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- REI DOS AQUARIOS COMERCIO DE AQUARIOFILIA LTDACNPJ 37.578.619/0001-98
- Processooficial
- 23114.912669/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.357,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.357,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBABOMBA, VAZÃO 650 L/H, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA NOMINAL 11 W, APLICAÇÃO AQUÁRIO E AQUATERRÁRIO | 34 | R$ 98,75 | R$ 3.357,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.357,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.357,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.357,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.357,50
Faturas
- 7102 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.357,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.912669/2025-21
valor global após o termo: R$ 3.357,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643665
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.