Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER A COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRÇÃO - PREGÃO NR. 90003/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 16/2025 - PROCESSO NR: 23265.001314/2025…
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.725.927/0001-70) para: aquisição de café para atender a coordenadoria geral de administrção - pregão nr. 90003/2025 da uasg 158320 - ata de registro de preços nr. 16/2025 - processo nr: 23265.001314/2025-81.. Valor global contratado: R$ 5.834,40. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDACNPJ 29.725.927/0001-70
- Processooficial
- 23265.001314/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.834,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.834,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 408 | R$ 14,30 | R$ 5.834,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.834,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.834,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.834,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.834,40
Faturas
- 4.111 · emitida 27/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.834,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001314/2025-81
valor global após o termo: R$ 5.834,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643694
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.