Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO IFF CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 90050/2024. OFÍCIO Nº 73/2025-CAECM/DPECM/DG…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos do iff campus macaé. pregão 90050/2024. ofício nº 73/2025-caecm/dpecm/dgcm/reit/ifflu. processo 23320.000189.202…. Valor global contratado: R$ 2.169,52. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 23320.000189.2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.169,52
- Valor globaloficial
- R$ 2.169,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO FOLHA | 10 | R$ 3,80 | R$ 38,00 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO POLPA DE TOMATE, SAL, TEMPEROS NATURAIS, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 200 | R$ 3,85 | R$ 770,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO CANJIQUINHA/XERÉM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO | 40 | R$ 2,40 | R$ 96,00 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM | 24 | R$ 46,48 | R$ 1.115,52 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 10 | R$ 15,00 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.145,52
- A liquidarcalculado
- R$ 1.493,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 651,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.145,52 · a liquidar R$ 1.493,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 651,80
Faturas
- 3608 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.493,72
- 3435 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24,00
- 3282 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 651,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000168 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000189.2025-80
valor global após o termo: R$ 2.169,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643717
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.