Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90018/2025 - PROCESSO SEI DE ORIGEM: 23114.902959/2025-66. PROGRAMA MULHERES MIL. PR…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou COMERCIAL C-TECH LTDA (CNPJ 56.918.242/0001-13) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90018/2025 - processo sei de origem: 23114.902959/2025-66. programa mulheres mil. processo fnde 23400.0000178/2023-48, ted n…. Valor global contratado: R$ 3.995,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL C-TECH LTDACNPJ 56.918.242/0001-13
- Processooficial
- 23114.912929/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 50 MM2, BITOLA CONDUTOR 50 M… | 250 | R$ 15,98 | R$ 3.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.995,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.995,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.995,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.995,00
Faturas
- 11 · emitida 07/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.912929/2025-68
valor global após o termo: R$ 3.995,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643779
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.