Contrato federal · Empenho 2025NE000156 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA AS INSTALAÇÕES DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO IFRO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (SEI Nº 2722552), PROCESSO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou I MICHELETTO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.762.534/0001-77) para: empenho para aquisição de persianas para as instalações do bloco administrativo do ifro campus guajará mirim, conforme solicitação de execução de despesa (sei nº 2722552), processo 23243.010133/2025-01.. Valor global contratado: R$ 61.502,00. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- I MICHELETTO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.762.534/0001-77
- Processooficial
- 23243.010133/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00230/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 61.502,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.502,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PERSIANAS VERTICAIS/HORIZONTAISInstalação - persianas verticais/horizontais para atender ao IFRO Campus Guajará-Mirim. | 322 | R$ 191,00 | R$ 61.502,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.502,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61.502,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 08/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 61.502,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.502,00
Faturas
- 2884 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.502,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000156 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.010133/2025-01
valor global após o termo: R$ 61.502,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643795
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.