Contrato federal · Empenho 2025NE000021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS EDUCATIVO, ESPORTIVO, LAZER E NAPNE PARA O CAMPUS SANTANA, DESPACHO Nº 29/2025 - DEAP-STN/DIGERAL-STN/STN/IFAP, CONFORME PROCESSO N. 23228.001743.2…
INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou L. V. PINTO LTDA (CNPJ 56.042.208/0001-28) para: aquisição de materiais e insumos educativo, esportivo, lazer e napne para o campus santana, despacho nº 29/2025 - deap-stn/digeral-stn/stn/ifap, conforme processo n. 23228.001743.2025-02. Valor global contratado: R$ 8.525,00. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA 155592
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- L. V. PINTO LTDACNPJ 56.042.208/0001-28
- Processooficial
- 23228.001743.2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.525,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.525,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRATAMENTO EM UV, MALHA 10 X 10CM, FIO 2 MM | 2 | R$ 940,00 | R$ 1.880,00 |
| REDE DE DORMIRREDE DE DORMIR, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO SOLTEIRO | 50 | R$ 132,90 | R$ 6.645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.525,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.525,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000021 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.525,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.525,00
Faturas
- 46 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.525,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000021 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001743.2025-02
valor global após o termo: R$ 8.525,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643797
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.