Contrato federal · Empenho 2025NE000608 · Comprasnet Contratos
(2025RM001378)- PR: 90011/2024 CPF090 - GESTAO DE MATERIAL PERMANENTE DO CAMPUS PASSO FUNDO. PROCESSO LICITACAO 23205.013050/2024-31. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: (2025rm001378)- pr: 90011/2024 cpf090 - gestao de material permanente do campus passo fundo. processo licitacao 23205.013050/2024-31. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar especificacao do…. Valor global contratado: R$ 28.938,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23205.019663/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.938,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.938,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO VITRINEARMÁRIO VITRINE, MATERIAL MADEIRA/VIDRO, MATERIAL PORTA VIDRO, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA, ALTURA 138 CM, LARGURA 70 CM, PROFUNDIDADE 31 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PRATELEIRAS DE 24 CM DE ALTU… | 6 | R$ 2.579,00 | R$ 15.474,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, MATERIAL PORTA AÇO, LARGURA 120 CM, ALTURA 198 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS DE ABRIR E PORTA CADEADO, PROFUNDIDADE 0,42 M, ACABAM… | 4 | R$ 3.366,00 | R$ 13.464,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.938,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.938,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000608 · 28/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.938,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.938,00
Faturas
- 5048 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.464,00
- 4997 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.474,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000608 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000608 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.019663/2025-63
valor global após o termo: R$ 28.938,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643836
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.