Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVROS
INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou SANDRA VERONEZE (CNPJ 10.217.780/0001-80) para: serviço de editoração e impressão de livros. Valor global contratado: R$ 6.536,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO 158327
- Local da unidadeoficial
- OSÓRIO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313508
- Fornecedoroficial
- SANDRA VERONEZECNPJ 10.217.780/0001-80
- Processooficial
- 23367.000219/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00559/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.536,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.536,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICOEdição / Impressão Obras Públicas - Livro / Revista / Perió-dico Editoração dos livros para formato e-book: A Vila da Serra (Antonio Stenzel Filho), Livro comemorativo dos 10 anos do Curso de Pós-Grad… | 2 | R$ 1.600,00 | R$ 3.200,00 |
| EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICOEdição / Impressão Obras Públicas - Livro / Revista / Perió-dico Impressão do livro: A Vila da Serra (Antonio Stenzel Filho). | 100 | R$ 18,91 | R$ 1.891,00 |
| EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICOEdição / Impressão Obras Públicas - Livro / Revista / Perió-dico Impressão do livro: Livro comemorativo dos 10 anos do Curso de Pós-Graduação em Educação Básica e Profissional. | 100 | R$ 14,45 | R$ 1.445,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.536,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.536,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 30/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.536,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.536,00
Faturas
- 78 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.536,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000057 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23367.000219/2025-11
valor global após o termo: R$ 6.536,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643877
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.