Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IFRO/CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME DOCUMENTOS SEI NS. 2683752 E…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou 49.689.090 TAYNA CRISTINE MARTINS (CNPJ 49.689.090/0001-69) para: empenho referente a aquisição de materiais para manutenção de imóveis e instalação, para a manutenção das atividades do ifro/campus ariquemes, conforme documentos sei ns. 2683752 e 2696454.. Valor global contratado: R$ 515,32. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- 49.689.090 TAYNA CRISTINE MARTINSCNPJ 49.689.090/0001-69
- Processooficial
- 23243.007525/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 515,32
- Valor globaloficial
- R$ 515,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME DE PVC, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90 °C, LARGURA NOMINAL 12 MM, ESPESSURA NOMINAL 0,18 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M | 50 | R$ 3,60 | R$ 180,00 |
| LÂMINA SERRA MANUALLÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13 MM, COMPRIMENTO 300 MM, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL,… | 15 | R$ 3,65 | R$ 54,75 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, COMPRIMENTO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, DIÂMETRO 42 MM | 5 | R$ 4,63 | R$ 23,15 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA, ALTURA 4 CM, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, PAREDE E MADEIRA, COMPRIMENTO 15 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 5 | R$ 7,26 | R$ 36,30 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ SINTÉTICA, ALTURA 9 CM, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CABO | 5 | R$ 15,08 | R$ 75,40 |
| PINCEL PINTURA PREDIALPINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 2 POL, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO | 10 | R$ 3,45 | R$ 34,50 |
| PINCEL PINTURA PREDIALPINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 1 POL, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO | 5 | R$ 2,21 | R$ 11,05 |
| DISCO DIAMANTADODISCO DIAMANTADO, MATERIAL DIAMANTE, DIÂMETRO 110 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, TIPO LISO, APLICAÇÃO MÁRMORE | 6 | R$ 7,07 | R$ 42,42 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 3/8 POL, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, NORMAS TÉCNICAS DIN 338 | 3 | R$ 4,95 | R$ 14,85 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 3/16 POL, TAMANHO MÉDIO | 4 | R$ 1,30 | R$ 5,20 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 1/4 POL, TAMANHO CURTO | 5 | R$ 2,20 | R$ 11,00 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 1/2 POL, TAMANHO CURTO | 2 | R$ 9,00 | R$ 18,00 |
| BROCA WÍDIABROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PONTA WÍDIA, DIÂMETRO 10 MM, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 160 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE TIPO SDS PLUS | 1 | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, COMPRIMENTO 200 MM, APLICAÇÃO MARTELETE/CONCRETO, COMPONENTES 7 BROCAS COM DIÂMETRO DE 0,6MM; 0,8MM; 10MM; 12MM ;, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ENCAIXE SDS | 1 | R$ 4,10 | R$ 4,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 515,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 515,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 515,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 515,32
Faturas
- 40 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 515,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007525/2025-85
valor global após o termo: R$ 515,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643883
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.