Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90820/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO IFSP CAMPUS AVARE
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: pregao 90820/2025 - aquisicao de materiais de consumo para atender a diversas areas do ifsp campus avare. Valor global contratado: R$ 4.133,00. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
- Processooficial
- 23438.000946.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90820/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.133,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.133,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO ABSOLUTO, MÍNIMO DE 95%, FORMA FARMACÊUTICASOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 14,88 | R$ 1.488,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMAFARMACÊUTICA ESPUMA | 100 | R$ 6,98 | R$ 698,00 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 50% CELULOSE E 50% POLIÉSTER, GRAMATURA 35 G/M2,COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESTACÁVEIS, ALTOGRAU DE ABSORÇÃO, APLICAÇÃO USO GERAL, TIPO SALA LI… | 20 | R$ 97,35 | R$ 1.947,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.133,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.133,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.133,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.133,00
Faturas
- 1712 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.133,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000946.2025-06
valor global após o termo: R$ 4.133,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643904
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.