Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90820/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO IFSP CAMPUS AVARE
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ASX COMERCIAL LTDA (CNPJ 57.072.291/0001-40) para: pregao 90820/2025 - aquisicao de materiais de consumo para atender a diversas areas do ifsp campus avare. Valor global contratado: R$ 24.910,08. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- ASX COMERCIAL LTDACNPJ 57.072.291/0001-40
- Processooficial
- 23438.000946.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90820/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.910,08
- Valor globaloficial
- R$ 24.910,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA COLORIDA,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 C2P07AL | 24 | R$ 237,92 | R$ 5.710,08 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA COLORIDA,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 C2P07AL | 24 | R$ 231,00 | R$ 5.544,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA COLORIDA,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 C2P07AL | 24 | R$ 237,00 | R$ 5.688,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA COLORIDA,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 C2P07AL | 24 | R$ 332,00 | R$ 7.968,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.910,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.910,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.910,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.910,08
Faturas
- 10 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.910,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000946.2025-06
valor global após o termo: R$ 24.910,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643906
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.