Contrato federal · Empenho 2023NE002223 · Comprasnet Contratos
PEDIDO SIACOMPRAS 14450 EGB, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FIRST LINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 32.493.837/0001-06) para: pedido siacompras 14450 egb, solicito autorização para aquisição de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 436,80. Vigência de 09/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FIRST LINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 32.493.837/0001-06
- Processooficial
- 23069.182100/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00108/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 436,80
- Valor globaloficial
- R$ 436,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2023
- Publicaçãooficial
- 09/10/2023
- Vigênciaoficial
- 09/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 56 | R$ 7,80 | R$ 436,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 436,80
- A liquidarcalculado
- R$ 436,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002223 · 09/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 436,80 · a liquidar R$ 436,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.109 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 436,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE002223 · 09/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.182100/2023-51
valor global após o termo: R$ 436,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643913
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.