Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- APARELHO DE OSMOSE REVERSA-DIAC E DIAREN COM A EMPRESA PROTONS BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA-CNPJ 31.76…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PROTONS BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA (CNPJ 31.765.131/0001-93) para: empenho para aquisição de material permanente- aparelho de osmose reversa-diac e diaren com a empresa protons brasil equipamentos e servicos para tratamento de água ltda-cnpj 31.765.131.0001-93, no valor total de 9.180,0…. Valor global contratado: R$ 9.180,00. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- PROTONS BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDACNPJ 31.765.131/0001-93
- Processooficial
- 23057.004125.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO PRÉ-TRATAMENTO ÁGUAMÓDULO PRÉ-TRATAMENTO ÁGUA, APLICAÇÃO SISTEMA ESTERILIZAÇÃO ÁGUA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO DE OSMOSE REVERSA, COMPATIBILIDADECOMPATIBILIDADE ESPECÍFICA | 2 | R$ 4.590,00 | R$ 9.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 07/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.180,00
Faturas
- 2710 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.004125.2025-15
valor global após o termo: R$ 9.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643984
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.