Contrato federal · Empenho 2023NE000188 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MANUTENÇÃO COM MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO ABRANGENDO: PARALELEPÍPEDOS, PISO INTERTRAVADO, PISO TÁTIL DE CONCRETO, BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN, PREGÃO 2-2022 UASG 154582.…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.583.435/0001-67) para: empenho de manutenção com materiais de pavimentação abrangendo: paralelepípedos, piso intertravado, piso tátil de concreto, baseados na tabela sinapi-rn, pregão 2-2022 uasg 154582. 23057.005296.2023-08.. Valor global contratado: R$ 29.700,00. Vigência de 24/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.583.435/0001-67
- Processooficial
- 23057.005296.2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2023
- Publicaçãooficial
- 24/07/2023
- Vigênciaoficial
- 24/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORAMateriais de Pavimentação abrangendo: paralelepípedos, piso intertravado, piso tátil de concreto e demais acessórios e afins (baseados na Tabela SINAPI-RN) | 30.000 | R$ 0,99 | R$ 29.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000188 · 24/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.700,00 · a liquidar R$ 29.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000188 · 24/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.005296.2023-08
valor global após o termo: R$ 29.700,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643989
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.