Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS , PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS/IFTO. PROCESSO: 23234.004849/2025-71. SOLICITAÇÃO DE EMPENH…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou COMERCIAL SOARES LTDA (CNPJ 34.752.092/0001-88) para: empenho para aquisição de material para manutenção de bens imóveis , para atender demanda do campus paraíso do tocantins/ifto. processo: 23234.004849/2025-71. solicitação de empenho: 2737120. Valor global contratado: R$ 6.132,00. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SOARES LTDACNPJ 34.752.092/0001-88
- Processooficial
- 23234.004849/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.132,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.132,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO TELESCÓPICOCABO TELESCÓPICO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 10 M, USO LIMPEZA DE PISCINA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL | 2 | R$ 416,00 | R$ 832,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR-, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR AREIA, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 20 | R$ 265,00 | R$ 5.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.132,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.132,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.132,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.132,00
Faturas
- 151 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.132,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23234.004849/2025-71
valor global após o termo: R$ 6.132,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644049
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.