Contrato federal · Empenho 2025NE000393 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000727 - 2025DL000054 - PC 75.163 - FERRAMENTAS - SI 42) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇ…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou NAGEL DO BRASIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 44.063.550/0001-25) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc000727 - 2025dl000054 - pc 75.163 - ferramentas - si 42) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho, por favor, consid…. Valor global contratado: R$ 15.000,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- NAGEL DO BRASIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 44.063.550/0001-25
- Processooficial
- 2025DL000054
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Publicaçãooficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL"BROCA CANHÃO DESENHO A3-12334 DIAM 9,20 mm. APLICAÇÃO: FZ5,56L PÇ 53B OP. 80-90-110 ATENDIMENTO AO TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL DESTINADO À MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DA CAPACIDADE PRODUTIVA… | 20 | R$ 750,00 | R$ 15.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.999,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.999,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000393 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.999,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.999,98
Faturas
- 68116 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.999,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000393 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000054
valor global após o termo: R$ 15.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.