Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, NEUTRO OU COM AROMA SUAVE, FRASCO COM 500 ML. EMBALAGEM RESISTENTE CONTENDO DADOS DA EMPRESA, CRQ DO QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE,…
ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou JD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 33.843.544/0001-74) para: limpador multiuso, líquido, neutro ou com aroma suave, frasco com 500 ml. embalagem resistente contendo dados da empresa, crq do químico responsável, data de fabricação e validade, telefone para contato. validade mínima…. Valor global contratado: R$ 93,12. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG 153282
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- JD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 33.843.544/0001-74
- Processooficial
- 23072.263443/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 93,12
- Valor globaloficial
- R$ 93,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MATÉRIA ATIVA NÃO IÔNICA: LAURIL ETER SULFATO DE, FINALIDADE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, APLICAÇÃO VIDROS, FÓMICAS, ALUMÍNIOS, ETC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REMOVER GO… | 48 | R$ 1,94 | R$ 93,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 93,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 93,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 93,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 93,12
Faturas
- 011.376 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 93,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.263443/2024-47
valor global após o termo: R$ 93,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.