Contrato federal · Empenho 2025NE000495 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000798 - 2025DL000095 - PC 75.496 -MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SI 26) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFER…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou F. D. GALARZA INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA. (CNPJ 52.700.111/0001-04) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc000798 - 2025dl000095 - pc 75.496 -material eletrico e eletronico - si 26) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho,…. Valor global contratado: R$ 33.900,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- F. D. GALARZA INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA.CNPJ 52.700.111/0001-04
- Processooficial
- 2025DL000095
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Publicaçãooficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORmaterial corpo: alumínio, tipo lâmpada: led, potência lâmpada: 100, tensão alimentação: 110/220 | 100 | R$ 339,00 | R$ 33.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000495 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.900,00
Faturas
- 366 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000495 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000095
valor global após o termo: R$ 33.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644144
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.