Contrato federal · Empenho 2025NE001178 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DO IOUFES - PROCESSO DIGITAL 23068.045398/2025-91.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (CNPJ 33.992.679/0001-00) para: aquisição de material odontologico para atender demanda do ioufes - processo digital 23068.045398/2025-91.. Valor global contratado: R$ 2.549,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRACNPJ 33.992.679/0001-00
- Processooficial
- 23068.052006/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.549,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.549,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA PROFILÁTICAPASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR | 50 | R$ 3,60 | R$ 180,00 |
| GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICOGAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO AEROSOL, TEMPERATURA CERCA DE-50°C | 30 | R$ 3,90 | R$ 117,00 |
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 22 X 35 MM | 10 | R$ 220,00 | R$ 2.200,00 |
| REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICOREMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 10 | R$ 5,20 | R$ 52,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.549,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.549,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001178 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.549,00 · a liquidar R$ 2.549,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001178 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.052006/2024-69
valor global após o termo: R$ 2.549,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644177
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.