Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
SRP 94700/2024 - SINALIZAÇÃO VISUAL E ACESSIBILIDADE PROCESSO 23438.001164.2025-86
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.622.354/0001-66) para: srp 94700/2024 - sinalização visual e acessibilidade processo 23438.001164.2025-86. Valor global contratado: R$ 14.738,72. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.622.354/0001-66
- Processooficial
- 23438.001164.2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 94700/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.738,72
- Valor globaloficial
- R$ 14.738,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃOPLACA DE PORTA - Acrílico branco 3mm de espessura. Acrílico preto 1mm de espes sura, bordas com 5mm de largura. Esferas na cor preta. Fixação fita dupla face . Medida: 20x10cm. UNIDADE: M² | 1 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVOPELÍCULAS - película de controle solar compreendendo as seguintes característi cas mínimas: espessura mínima de 100 micra (0,1mm); transmissão luminosa mínim a de 80%; proteção contra raios UV mínima… | 21 | R$ 429,32 | R$ 9.015,72 |
| CONFECÇÃO MÓVEL / ARTIGO - AÇOSINALIZAÇÃO DE DEGRAUS - Serviço de confecção e instalação de perfil de alumín io extrudado para sinalização de degraus isolados e degraus de escadas, medind o 50 milímetros na parte fixada sobre a bo… | 50 | R$ 111,06 | R$ 5.553,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.738,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.738,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.738,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.738,72
Faturas
- 8435 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.738,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001164.2025-86
valor global após o termo: R$ 14.738,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644209
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.