Contrato federal · Carta Contrato 90046/2024 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ILUMINÁRIA PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS DO CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS/IFTO. PROCESSO:23234.005020/2024-12. DISPENSA: 90045/2024.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou ANALIA DE OLIVEIRA SILVA - SERVICOS E DISTRIBUIDORA (CNPJ 53.353.511/0001-53) para: empenho para aquisição de iluminária para atender demanda do campus do campus paraíso do tocantins/ifto. processo:23234.005020/2024-12. dispensa: 90045/2024.. Valor global contratado: R$ 474,16. Vigência de 19/12/2024 a 19/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ANALIA DE OLIVEIRA SILVA - SERVICOS E DISTRIBUIDORACNPJ 53.353.511/0001-53
- Processooficial
- 23234.005020/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 474,16
- Valor globaloficial
- R$ 474,16
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 19/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PENDENTE, FORMATO TUBULAR, TIPO LÂMPADA LED, COR BRANCA,QUANTIDADE LÂMPADAS 30 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLUG ADAPTADOR P/ACENDEDOR, MODELO PORTÁTIL, APLICAÇÃO INSPEÇÃO AUTOMOTIVA… | 1 | R$ 474,16 | R$ 474,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 474,16
- A liquidarcalculado
- R$ 474,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 474,16 · a liquidar R$ 474,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 474,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 90046/2024 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90046/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23234.005020/2024-12
valor global após o termo: R$ 474,16 · vigência até 19/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644220
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.