Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CFE TABELA SINAPI, CFE SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PREGÃO 90066/2…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (CNPJ 10.473.681/0001-69) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo para manutenção predial cfe tabela sinapi, cfe solicitação cap/pb, participante pregão 90066/2024 uasg 158127, proc 23240.001135/2025-…. Valor global contratado: R$ 2.133,27. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDACNPJ 10.473.681/0001-69
- Processooficial
- 23240.001135/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.133,27
- Valor globaloficial
- R$ 2.133,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL VIDRO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR TRANSPARENTE | 270 | R$ 7,90 | R$ 2.133,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.133,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.133,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.133,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.133,27
Faturas
- 1539 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.133,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.001135/2025-21
valor global após o termo: R$ 2.133,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644228
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.