Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEMANA DE LOGÍSTICA CONFORME DISPOSIÇÕES DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 40/2025 / CAMPUS ARAPIRACA 152805. ORDENACAO DE DESPESA DE…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou 47.409.488 PAULO HENRIQUE MARCELINO DE AQUINO (CNPJ 47.409.488/0001-79) para: empenho para fazer face a aquisição de materiais para a semana de logística conforme disposições da contratação direta nº 40/2025 / campus arapiraca 152805. ordenacao de despesa despacho nº 58012 / 2025 - c_arapiraca.pro…. Valor global contratado: R$ 1.820,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- 47.409.488 PAULO HENRIQUE MARCELINO DE AQUINOCNPJ 47.409.488/0001-79
- Processooficial
- 23041.028723/2025-5
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.820,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Publicaçãooficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOTIPO: PAINEL BACKDROP, MATERIAL REVESTIMENTO: LONA, COMPRIMENTO: 2,5, LARGURA: 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| PASTA EVENTOSMATERIAL: PAPEL TRIPLEX, ALTURA: 444, GRAMATURA: 240, LARGURA: 306, ACABAMENTO: LAMINAÇÃO FOSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADA, CONFORME MODELO | 160 | R$ 7,00 | R$ 1.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.820,00
Faturas
- 115 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.028723/2025-5
valor global após o termo: R$ 1.820,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644268
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.