Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS AÇAILÂNDIA/MA, CONFORME PROCESSO Nº 23249.059501.2024-71.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou EVITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 33.273.511/0001-36) para: nota de empenho para atender despesa com aquisição de materiais e equipamentos para o refeitorio do campus açailândia/ma, conforme processo nº 23249.059501.2024-71.. Valor global contratado: R$ 8.460,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA 158295
- Local da unidadeoficial
- AÇAILÂNDIA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2100055
- Fornecedoroficial
- EVITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 33.273.511/0001-36
- Processooficial
- 23249.059501.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇOINOX, CAPACIDADE 25 L, POTÊNCIA MOTOR 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V, APLICAÇÃOINDUSTRIAL | 6 | R$ 1.410,00 | R$ 8.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.410,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 12/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.050,00 · a liquidar R$ 5.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.410,00
Faturas
- 44572 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.410,00
- 45200 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.410,00
- 44571 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.059501.2024-71
valor global após o termo: R$ 8.460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644300
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.