Contrato federal · Outros 00015/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE BARROS E SEUS COMPONENTES, E AINDA ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO COMO VELAS (REFIL) E TORNEIRAS ADEQUADAS PARA ESTE FILTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: aquisição de filtros de barros e seus componentes, e ainda acessórios para reposição como velas (refil) e torneiras adequadas para este filtro para atender as necessidades do dsei guatoc,. Valor global contratado: R$ 134.981,50. Vigência de 04/09/2025 a 04/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS 257043
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 25056.001769/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 134.981,50
- Valor globaloficial
- R$ 134.981,50
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Publicaçãooficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 04/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRA | 5.189 | R$ 6,00 | R$ 31.134,00 |
| BALDE | 1.225 | R$ 13,00 | R$ 15.925,00 |
| VELA DE FILTRO | 11.723 | R$ 7,50 | R$ 87.922,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134.981,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.896,42
- Pagocalculado
- R$ 127.085,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000186 · 27/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 134.981,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.896,42 · pago R$ 127.085,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00015/2025 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25056.001769/2024-14
valor global após o termo: R$ 134.981,50 · vigência até 04/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644340
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.