Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER COM REGULAGEM DE ALTURA E BASE TRIPÉ. PREGÃO DLO SRP 90003/2025. RECURSO: OCC. SOLICITAÇÃO: PROFA. RAQUEL/NAPQ. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.251141/2025-1…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 41.597.891/0001-92) para: aquisição de porta banner com regulagem de altura e base tripé. pregão dlo srp 90003/2025. recurso: occ. solicitação: profa. raquel/napq. processo de pagamento: 23072.251141/2025-15 prazo de entrega: 10 (dez) dias da ass…. Valor global contratado: R$ 3.920,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 41.597.891/0001-92
- Processooficial
- 23072.209760/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL BANNERPEDESTAL BANNER, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 2,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPÉ BASE ARTICULADA E REGULAGEM ALTURA, HASTE T E | 40 | R$ 98,00 | R$ 3.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.920,00
Faturas
- 001.326 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.209760/2025-07
valor global após o termo: R$ 3.920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644448
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.