Contrato federal · Empenho 2025NE000393 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE GURUPI - EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE TRENAS PARA ATENDER CAMPUS DE GURUPI - DISPENSA 90001/2025 - SOLICITAÇÃO SIE 000770/2025 - EMPRESA DANIELE DINIZ LOPES.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES (CNPJ 52.950.079/0001-15) para: c/c: campus de gurupi - empenho visando aquisição de trenas para atender campus de gurupi - dispensa 90001/2025 - solicitação sie 000770/2025 - empresa daniele diniz lopes.. Valor global contratado: R$ 1.398,80. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPESCNPJ 52.950.079/0001-15
- Processooficial
- 23101.002078/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.398,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.398,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 12,5 MM, COMPRIMENTO 50 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICADO DE CALIBRACAO PELO INMETRO. | 10 | R$ 139,88 | R$ 1.398,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.398,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.398,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000393 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.398,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.398,80
Faturas
- 808717 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.398,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000393 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.002078/2025-92
valor global após o termo: R$ 1.398,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644464
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.