Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO DE 250 MOEDAS INSTITUCIONAIS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD-DIAD-PV (30378967), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITEN…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou BIDS CENTER LTDA (CNPJ 50.283.826/0001-83) para: empenho emitido visando à aquisição de 250 moedas institucionais, conforme documento de formalização da demanda - dfd-diad-pv (30378967), visando atender as necessidades da penitenciária federal em porto velho-ro, termo…. Valor global contratado: R$ 10.997,50. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- BIDS CENTER LTDACNPJ 50.283.826/0001-83
- Processooficial
- 08120.000518/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.997,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.997,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINDEBRINDE, MATERIAL ZAMAC, TIPO MOEDA, DIâMETRO 6 CM, COR MULTICOLOR,CARACTERíSTICAS ADICIONAIS SAQUITEL EM VELUDO, GRAVAÇÃO EM 3D E ACABAMENTO E M, ESPESSURA 4 MM | 250 | R$ 43,99 | R$ 10.997,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.997,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.997,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.997,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.997,50
Faturas
- 050 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.997,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.000518/2025-55
valor global após o termo: R$ 10.997,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.