Contrato federal · Empenho 2025NE000257 · Comprasnet Contratos
16050200012025NC405191, DE 13AGO25 - *339030.24 - DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS CALHAS DO PAVILHÃO DE COMANDO, É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE VEDA CALHA PARA GARANTIR A CORR…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA (CNPJ 92.533.611/0001-13) para: 16050200012025nc405191, de 13ago25 - *339030.24 - diante da necessidade de manutenção das calhas do pavilhão de comando, é necessário a aquisição de veda calha para garantir a correta vedação das calhas* atende a req - 5…. Valor global contratado: R$ 268,20. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDACNPJ 92.533.611/0001-13
- Processooficial
- 64302.005634/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 268,20
- Valor globaloficial
- R$ 268,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO VEDA-CALHAADESIVO VEDA-CALHA, ASPECTO FÍSICO FITA, APLICAÇÃO CALHAS, TELHAS, RUFOS, PINGADEIRA, LARGURA 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANTA IMPERMEABILIZAÇÃO ALUMINIZADA | 15 | R$ 17,88 | R$ 268,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 268,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 268,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000257 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 268,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 268,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000257 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.005634/2025-01
valor global após o termo: R$ 268,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644559
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.