Contrato federal · Empenho 2025NE000273 · Comprasnet Contratos
16050400012025NC413455, DE 18AGO25 - *339030.04 - :A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A GRANEL É ESSENCIAL PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO COMANDO DA 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA* A…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A (CNPJ 03.237.583/0093-85) para: 16050400012025nc413455, de 18ago25 - *339030.04 - :a aquisição de gás glp a granel é essencial para o setor de aprovisionamento do comando da 8ª brigada de infantaria motorizada* atende a req - 577-aprv/fisc adm/em, de 2…. Valor global contratado: R$ 24.440,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S ACNPJ 03.237.583/0093-85
- Processooficial
- 64302.005889/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 4.000 | R$ 6,11 | R$ 24.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000273 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.440,00 · a liquidar R$ 24.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000273 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.005889/2025-66
valor global após o termo: R$ 24.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644567
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.