Contrato federal · Empenho 2025NE000276 · Comprasnet Contratos
16050400012025NC413455, DE 18AGO25 - *339030.07 - AQUISIÇÃO DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS REFEIÇÕES DIÁRIAS DO COMANDO DA 8ª BDA INF MTZ* ATEN…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MAURIVAN VICENTE E CIA LTDA (CNPJ 09.026.761/0001-97) para: 16050400012025nc413455, de 18ago25 - *339030.07 - aquisição destina-se à aquisição de gêneros alimentícios, a fim de atender as refeições diárias do comando da 8ª bda inf mtz* atende a req - 605-aprov/fisc adm/em, de 27a…. Valor global contratado: R$ 10.920,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MAURIVAN VICENTE E CIA LTDACNPJ 09.026.761/0001-97
- Processooficial
- 64302.006038/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PÃO FRANCÊS | 130 | R$ 84,00 | R$ 10.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 147,84
- Pagocalculado
- R$ 10.772,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000276 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 147,84 · pago R$ 10.772,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000276 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.006038/2025-31
valor global após o termo: R$ 10.920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644570
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.