Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CHASSI 2 RODAS BASE DE ACRÍLICO 2WD COM 2 MOTORES 6V , PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS/IFTO. PROCESSO: 23234.025041/2024-46. SOLICITAÇ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: empenho para aquisição de chassi 2 rodas base de acrílico 2wd com 2 motores 6v , para atender demanda do campus paraíso do tocantins/ifto. processo: 23234.025041/2024-46. solicitação de empenho: 2746245.: dispensa de lic…. Valor global contratado: R$ 483,80. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23234.025041/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 483,80
- Valor globaloficial
- R$ 483,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ROBÓTICOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ROBÓTICO, TIPO KIT CHASSI 2WD ROBO, APLICAÇÃOEQUIPAMENTOS DE ROBÓTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHASSI, 1 RODA BOBAUNIVERSAL, 2 RODAS DE PLASTIC O | 5 | R$ 96,76 | R$ 483,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 483,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 483,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 483,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 483,80
Faturas
- 461 · emitida 10/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 483,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23234.025041/2024-46
valor global após o termo: R$ 483,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644600
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.