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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS SÃO MATEUS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, GERENCIADO PELA REITORIA DO IFES (U…

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MIGUEL ALVES DE LIMA 45988885802 (CNPJ 42.507.136/0001-32) para: referente a aquisição de materiais gráficos, para atender às necessidades do ifes campus são mateus, através do pregão eletrônico nº 90014/2024, gerenciado pela reitoria do ifes (uasg 158151). 23157.002835/2024-00.. Valor global contratado: R$ 254,00. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
Local da unidadeoficial
SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
Fornecedoroficial
MIGUEL ALVES DE LIMA 45988885802CNPJ 42.507.136/0001-32
Processooficial
23157.002835/2024-00
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90014/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 254,00
Valor globaloficial
R$ 254,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
07/07/2025
Vigênciaoficial
07/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR BRANCA, DIÂMETRO 3,5 CM, FINALIDADE RECONHECIMENTO PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ACABAMENTO EM RESINA EPÓXI TRANSPARENTE, TIPO FIXAÇÃO A…200R$ 1,27R$ 254,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 254,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 254,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000058 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 254,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 254,00

Faturas

  • 144 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 254,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000058 · 07/07/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.002835/2024-00

    valor global após o termo: R$ 254,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMIGUEL ALVES DE LIMA 45988885802 →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 644619
Lido da fonte em
29/10/2026, 05:02
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 08:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.